Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9182925608 |
Číslo faktúry: |
FD /0154/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská eneretika |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
Vyúčtovacia faktúra energia kotolňa |
Fakturovaná suma s DPH: |
-270,61 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.06.2018 |
Dátum vystavenia: |
21.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
22.07.2018 |
Dátum úhrady: |
21.06.2018 |
Súbor: |
FD_0154_18 |
Zverejnené: |
06.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov